5、环境目标、指标管理制度：
1）无法考虑到到重要环境因素制定出环境目标；
2）对已经确立的环境目标未要求其实际指标的，一部分指标值没法测量；
3）对每一个总体目标、指标值无法给予制订相对应的管理制度，管理制度的工作职责不具体、起始日期不太清楚、欠缺项目预算；
4）无法依据管理制度的执行情况及时调节、修定，如公司已搬迁、实施的空气质量标准出现了改变的情形下未对管理制度开展修定。
6、组织架构、岗位职责、管理权限、网络资源：
1）对各个岗位工作职责、管理权限中缺乏环境安全管理上的要求；
2）对核心岗位（如：检验员、机修工、保洁员、仓库管理员、操作工等）未要求其任职能力规定；
3）环保处理设备投入不够，如生产污水每日造成120吨，但污水处理厂每日的处理量仅80吨。
7、水平、培训及观念（人力资源）：
1）关键岗位人员的配置不够，或水平无法符合要求，如污水处理厂的操作工只是用Ph值测纸开展ph酸碱度的检测，对于其他指标检验不具有水平；
2）全体人员环境意识学习培训不够，或者有学习培训而缺乏学习培训后考评、培训效果评价；
3）岗位人员对自己所在的工作岗位存有的重要环境因素不太清楚，对重要环境因素的控制措施不太熟悉。
8、交流信息：
1）对重要环境因素所需要的交流信息未给予要求；
2）未创建外界交流信息的途径，如当外界利益相关方（社区等）对企业不满意必须举报时，并没有对外开放公开发布举报电话、邮箱或多种方式；
3）对外界利益相关方的举报、埋怨未产生纪录，未及时进行修复，加工后未能及时对利益相关方开展回应；
4）欠缺内部结构利益相关方的交流信息，如内部宣传、专题讲座、大会等。
9、文件控制：
1）文档没有派发至具体职位，尤其是核心岗位处；
2）文件信息适用性未能及时开展审查、升级，如相关法律法规出现了改变，但未能及时对政策文件开展适用性审查，未能及时进行相应的升级；
3）文件信息方式不适合，如MSDS材料为英语版，但当场作业人员对英文的鉴别能力不够。
10、运行控制：
1）运作管理程序中没有明文规定要求标准的，如废水/噪音/有机废气管理程序中没有明确实施的是国家或地区的何规范，什么时候段，何等级规范；
2）无法将运行控制的需求通告至供货方，如化工品经销商、工程项目分包方这些；
3）当场自然环境运行控制关键存有的不足：
a、垃圾分类回收未明文规定，执行不力，存有可回收利用、不可回收或危险废弃物混放的情况；
b、当场因为机械润滑油的泄露所导致的环境污染未及时处理、改正；
c、环保处理设备无法给予维修保养相关证据；
d、环保处理设备的运转异常，如生产车间有机废气排风系统软件未运作，或者有运作，但出气口处净化池没有水；
e、化工品应用、存储当场未配置MSDS材料；
f、造成烟尘、碎渣的工作岗位（如磨刷、数控锯床、钻床、数控车床等工艺）对烟尘、碎渣未做搜集，四处飘荡，也未及时处理；
g、易燃易爆物品与其它易燃物品混放，危险物品未设私人空间储放；
h、污水处理厂药物投放纪录不完整，无法把握药物投放的时间也、使用量；
i、废机油、废水以及其它危险废弃物的工作交接、运转无记录，后解决无危废处理三联收据（危险废弃物的处理方法需要由有资质组织进行修复，操作时出具统一的解决三联收据）。
