如何制定YUM验厂整改计划，中国绿色产品（GB/T35611）的范围

制定YUM验厂整改计划需结合审核报告中的不符合项，系统分析问题根源，明确责任人与时间节点，并通过可量化的措施确保整改有效性。以下是具体步骤与示例：

整改计划制定核心步骤

1. 全面梳理审核问题

（1）分类整理：将审核报告中的不符合项按严重程度（Critical/Major/Minor）和领域（生产卫生、劳工权益、环保等）分类。

（2）明确问题根源：通过现场复盘、员工访谈等方式，分析问题直接原因（如设备故障）和根本原因（如管理流程缺失）。

2. 制定针对性整改措施

（1）Critical项（直接否决项）：立即停止相关操作，24小时内启动整改，48小时内提交初步方案。

（2）Major项（影响供应链稳定性）：72小时内制定整改计划，1周内完成50%以上整改。

（3）Minor项（改进建议项）：2周内完成整改，并纳入长期管理机制。

3. 明确责任人与时间节点

（1）责任到人：为每项整改措施指定负责人（如生产经理、HR主管），并明确其权限与资源支持。

（2）时间倒排：以审核报告要求的终整改期限为基准，反向推导各阶段任务节点。

4. 资源保障与风险预案

（1）资源调配：确保人力、物力、财力支持，如申请专项预算用于设备升级或系统改造。

（2）风险预案：针对可能延误的任务（如供应商交货延迟），制定备用方案。

5. 验证与闭环管理

（1）效果验证：整改完成后，由第三方机构或内部审核组进行复检，确保问题彻底解决。

（2）文件归档：保留整改记录（如采购合同、培训签到表、监测数据），作为后续审核依据。

关键注意事项

1.优先处理Critical项：YUM对劳工权益、食品安全等问题零容忍，需时间解决。

2.避免“表面整改”：如仅补缴社保但未完善流程，可能被复审时扣分。

3.保持沟通透明：定期向YUM提交整改进展报告，主动邀请其参与关键节点验证。

4.融入长期管理：将整改措施纳入SOP（标准操作程序），如将温度监控纳入每日巡检表。