1、进入防伪税控系统，进入发票管理界面，点击“发票填开”。
2、确认发票号码，进入“发票填开”界面，填写购货方信息。
3、选择金额含税与否，点击“清单”按钮，进入“清单填开”页面。
4、填写货物或劳务名称，型号，数量，单价及税收分类编码等信息。
5、检查确认所有信息均已正确填写，点击“完成”返回“发票填开”页面。
6、打印发票，在“已开发票查询”界面，查询刚刚已开的发票，点击“清单”按钮。
7、打印增值税发票清单，并加盖发票专用章。
开具专用发票及清单过程中，提醒您注意开票人和复核人不要为同一人。
