文件清单(DocumentFotAuditlist)
A.保安管理程序保安人员上岗证或当地****证明其身份的资料保安24小时轮班记录保安检查明细表及记录文件
B.进出厂控制程序访客进出登记表车辆日常进出登记表员工进出登记表货物装柜监控程序
C.安全程序文件原材料/加工材料进出记录文件货物(主要是成品)进出记录文件货物超重/短缺分析程序集装箱封印记录文件(包括车牌号、货号、封条号)应急处理程序警钟月检记录员工辞职登记表
D.员工背景调查员工人事档案重要员工背景调查报告E.安全教育培训安全教育培训计划及员工安全教育培训计划及记录
C-TPAT安全控制程序概述
1.本程序的目的是确保公司在成品运输过程中遵守美国海关C-TPAT(海关-贸易伙伴反恐)安全指导，使美国以外的运输海关不会太晚，或因为小偷或恐怖分子使用上述链接作为运输非法物品进入美国的运输工具。
2.本措施适用于美国境外与生产商、仓库人员一起生产、储存或运输产品。
3.0参考文件C-TPAT美国海关-贸易伙伴预防恐怖安全指导。
4.0程序
4.1.人力资源安全控制
4.1.每个新员工必须进行职前培训，包括：工厂规章制度、工厂纪律、消防卫生知识、重要区域进入、货物保存的人或可疑的人。如何处理非法事物等。
4.1.2设置员工投诉信箱，鼓励员工及时举报上述问题。
4.1.3对个别从事重要安全岗位(如运输、仓库管理、搬运、装卸)的员工，通过公司部门协助核实身份和背景，确认是否有犯罪档案，参加不明党派。
4.2生产工场安全控制
4.2.1.生产现场领取的材料必须有收发文件，任何无文件材料不得在现场使用。未知材料和无文件材料的进入必须立即登记，严重需要向工厂报告和调整。
4.2.2.非生产部门人员不得进入工场。外来检查、检查、验货等人员必须有主管级以上人员陪同。.2.3必须有指定人员在包装区工作，所有生产的成品应立即送至成品区。如果发现成品箱打开，应立即打开(BSCI验厂专家)立即通知车间负责人，安排QC及时检查参考签署，检查合格后方可放入成品区，所有成品区均属非法进入区域。
4.2.4.所有锋利武器的使用必须由专人收发登记。如果发现裂的武器，应立即收集。如果收集不完整，应向领导汇报，并记录断裂武器的时间、工作地点和编号。
4.3仓储运输安全控制(可分为三部分:来料、储存环境、出货)
4.3.1所有进入仓库的材料必须有相应的货单收据，仓库管理人员在卸货前核实货物与货单一致，并出货IQC检查货物质量。所有外国货物必须在**时间进入独立区域。
4.3.2经IQC检验合格的货物应存放在合格区域，并应贴上适当的标志，显示材料的名称、数量、(重量)、仓储日期等。材料进出的跟踪显示在材料存储记录卡上。
4.3.3仓库管理员必须定期检查当地材料。如发现材料丢失或短缺，应填写《材料丢失报告》并向厂部报告。.3.4.仓库内所有材料的储存环境必须是进出同一门的唯一途径。窗户需要密切关闭玻璃，不允许外界进入任何物体。.3.5.设立独立的成品储存仓库，由专人管理。任何人未经许可不得随意进入。如果有客人或质量检验员进行检验，必须有主管级以上人员陪同。
4.3.6成品，货物装卸有独立区域，未经允许，人员和车辆不得进入。装卸人员由仓库直接管理，需要接受安全知识培训。装卸车辆的司机停车后应进入司机休息的地方。
4.3.7.货物装载过程需要仓库负责人监督，防止未经许可进入车辆和异常事件的发生。当发现异常事件或不允许人员进入装载区时，仓库负责人应立即停止，并进行相应的记录和保存。货物装载后，仓库管理人员应立即密封/锁门，防止运输过程中开锁。一般来说，司机不能接触门锁钥匙。出口货物由仓库负责人贴上工厂密封纸，海关检查后插入上海关发给的密封钥匙。(ICTI验厂专家)
4.4环境综合安全控制
4.4.安装中央电视录影系统，监督成品货物是否被盗的安全措施。
4.4.2.在货物装卸区安装中央电视(沃尔玛检验专家)录像系统，监督货物装卸过程，防止违法行为。
4.4.3.进入厂区的所有货物装载车辆不得与私家车、载客车辆停放在同一区域。未经许可不得进入装载货物车辆停放区，仓库负责人应严格控制该区域。
4.4.4.厂区内有足够的照明，后勤保安排值班人员对厂区内设施进行检查，并在厂区设置检查登录记录。
4.4.电室有紧急发电系统，保持足够的照明供电。
4.4.6.运输卡车场、仓库、办公室的进出口应控制，指定人员方可进入，只允许在该区域工作的人员进入。录像系统的预防和维护记录应至少每三个月保存一次。
