财务管理系统网站搭建，财务管理系统开发流程，WEI-1688-DU，财务管理APP开发介绍，财务管理APP源码定制
(相关声明：文章资料采集于互联网，仅作为有开发需求者的模式参考,与相关平台没有任何关系，玩家勿扰，如侵权可删。)
ERP财务管理系统是主要管理企业中财务部门的日常工作的，能够简化会计人员的工作流程，**工作效率和准确率。企业的财务部门不仅仅是钱财的进出还有一些预算核算的功能，选择一款功能齐全的财务管理软件很重要。
其中财务模块是ERP财务管理系统的核心模块，ERP系统中的财务系统模块主要有以下功能模块：
1工资核算流程
ERP财务管理系统工资核算流程核算工资的调整、计算及发放。劳资部门负责工资政策，并在月初通知各单位的工资政策变动情况，各单位(包括地区公司本部、二级单位、基层单位等)考勤记录本单位的工时。工资为月工资制。月初，劳资部门召开工资会，各单位根据考勤等做工资，劳资主管部门批准审核工资表。工资会计做凭证，经会计主管批准，出纳负责将工资支票交工资开户银行。银行按工资清单将工资打入员工银行帐号中。
2预算和资金流程
ERP财务管理系统预算和资金流程是集团公司重要的财务核算流程，任何资金的支出都必须有预算才能执行，预算编制通常在9月便开始由二级单位编制，并层层汇总，逐级上报，1月份完成。
预算的内容包括：损益预算、资本支出预算、现金**预算、债务预算。预算责任明确，即集团公司总部主要负责编制筹融资预算、债务预算、现金**预算;各二级单位主要编制收入预算、成本支出预算、资本支出预算、现金**预算和财务费用预算;预算资金的审批和使用、资金管理均采用集中管理形式，收支两条线，收支有专门的帐户管理，支出有严格的稽核制度和手续;预算编制程序，预算采取自上而下、自下而上、上下结合的方式进行。
3员工借款及费用报销核算流程
ERP财务管理系统员工借款及费用报销流程是员工先凭出差任务单借款，根据报销政策，经所在部门主管签字，到财务部报销，领取现金或补回未用完的现金。
对人工录入或系统本身制作的机制会计凭证，为确保凭证制作的准确性，在进行登帐记录前，要经过会计主管审核程序，审核时可边看凭证边审核，也可先查看所有凭证，确认无误后，进行成批审核。
4税款处理核算流程
ERP财务管理系统实施ERP系统的企业作为一个所得税纳税人，实行所得税合并纳税，所得税由总部统一交纳;地区公司在当地办理税务登记，按照现行纳税体制办理流转税的纳税申报，并自行完税。其二级单位交纳的流转税等，通过复印税票上报油田本部，期末汇总清交。
5产品销售核算流程
ERP财务管理系统可以实现各类产品和服务的销售管理，主要包括：计量、运输，并编制销售日报;财务部门根据销售单开具销售发票和收款处理，销售货款统一指定到专门帐户，集中结算。
6支付流程
ERP财务管理系统支付流程主要包括对集团公司外单位的支付及对内部单位的结算支付。
7固定资产核算流程
ERP财务管理系统固定资产的核算流程包括固定资产的购买、验收、折旧、处置等。采购计划由下而上统一审批、统一预算，*终由集团公司总部决定，形成正式计划，统一购买。
固定资产管理系统实现对固定资产从新增到报废整个生命过程的价值进行跟踪管理，不仅仅关注固定资产的价值管理，也实现对无形资产、递延资产的管理。实现了对*新的会计准则进行了全面支持与适配，既支持包括固定资产建卡、变动、减值、评估、拆分合并、折旧与摊销、盘点、减少等日常业务应用，也支持包括资产追溯调整、资产组减值、模拟折旧等**业务应用。
固定资产管理与资产实物管理一起实现对企业资产的价值与实物两个生命周期的全面跟踪与管控，帮助企业**资产利用率，降低资产维护运营成本，并对资产投资、配置决策提供详尽的数据支持。
8项目核算流程
ERP财务管理系统项目核算流程主要是分类归集在建工程的成本费用，支付工程款，结算工程，并做转资处理。
9总帐报表流程
ERP财务管理系统总帐报表流程主要是关帐处理和会计报表的编制，核对会计报表，内部往来交易的对帐和会计报表的合并等。
月末结转，一个会计期间结束后，本模块将把损益表科目余额自动转入本年利润科目的借贷方当中，生成相应的会计凭证，处理该凭证登账业务。
期末结账，到期末将所有的会计核算科目的借贷方累计发生额及多栏帐明细科目累计发生额进行结转，并作为期初数参加下一会计期间的核算。
系统提供了资产负债表，损益表，库存月报表，现金**表，并且以上报表都可以实现数据导出，对报表打印格式由用户自己定义，在报表内增加了查询条件的自定义组合，及报表的“穿透”显示，直至查到对应的会计凭证。用户还可根据实际情况选择自己的报表模块，进行计算，打印。