IATF16949认证审查要点
A.顾客相关文件：
1.审核顾客清单、顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等文件。
2.检查合同或协议的评审记录，以及连续12个月的订单情况。
B.体系策划文件：
1.审核过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案等。
2.检查程序文件清单、手册、记录清单等是否齐全且符合IATF16949标准。
C.内部审核与管理评审：
1.审核内审方案、年度计划、审核计划、审核报告等文件。
2.管理评审计划、评审报告等文件也需进行审核，确保管理体系的持续改进。
D.绩效指标：审核连续12个月的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标等。
E.顾客反馈：
1.审核顾客抱怨/投诉/退货处理资料，如汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等。
2.检查顾客满意度评价资料。
F.环境与企业风险分析：
1.评估公司内外部环境因素，如SWOT分析（竞争对手、行业等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）。
2.审核企业风险分析，包括产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等方面。
G.战略与计划：
1.检查公司战略、年度业务计划/经营计划的制订及统计情况，确保有连续12个月的统计结果。
H.生产与现场管理：
1.审核生产计划、生产工艺管理、生产过程控制、现场管理等环节。
2.检查交接班记录、生产动态记录（设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品更换、物料更换等）。
3.评估区域划分、产品标识、现场整洁度等现场管理情况。
I.设备与工装管理：
1.审核设备台账、年度保养计划、保养记录、日常点检记录、维修记录等。
2.检查新设备或大修后的验收记录、设备履历等。
3.评估工装（包括工具、专用检具、模具、夹具、刀具等）的设计、采购、验收、日常管理、维修及标识情况。
J.质量管理：
1.审核新的原料或新零件的样品报告、常规采购产品的报检单和进货检验记录。
2.检查生产过程的质量监控记录、产品检验报告书、过程质量记录、成品检验记录等。
3.评估退货或顾客抱怨的处理情况，包括8D报告、变更通知单等。
K.技术与开发管理：
1.审核新品开发的APQP资料、所有汽车产品的PPAP资料。
2.检查过程验证记录、设计更改记录等。
3.评估技术文件管理情况，包括文件清单、归档记录、复印分发记录等。
L.市场营销与采购管理：
1.审核市场营销分析、顾客档案、合同管理、订单管理等情况。
2.检查供应商资料、供应商评价和管理记录等。
M.持续改进与风险管理：
1.评估企业是否建立了持续改进的机制，包括纠正/预防措施的验证记录、变更通知单等。
2.检查风险分析是否按照过程、事件进行，是否建立了风险等级并制定了预防措施。
IATF16949认证文件审核清单：
A.顾客相关文件：
1.顾客清单
2.顾客特殊要求清单
3.合同/协议及评审记录
4.订单记录
B.体系策划文件：
1.过程控制清单
2.过程矩阵图、关系图
3.风险控制方案
4.程序文件清单
5.手册、记录清单
C.内部审核与管理评审：
1.内审方案、年度计划、审核计划、审核报告
2.管理评审计划、评审报告、持续改进计划
D.绩效指标与顾客反馈：
1.绩效指标统计及趋势报告
2.顾客抱怨/投诉/退货处理资料
3.顾客满意度评价资料
5.环境与企业风险分析