IATF16949质量体系认证IATF16949认证审核清单

一阶段审核清单 

顾客资料：包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单； 

体系策划：过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单； 

内部审核：包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核；如内审方案、年度计划、审核计划、审核报告等; 

管理评审：评审计划、评审报告等； 

过程绩效指标：连续12个月的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标； 

与顾客有关的绩效：顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等）、顾客满意度评价； 

与供方有关的绩效：供方的PPM指标及趋势、超额运费等； 

汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等。    

二阶段审核清单 

1、管理层 

公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）； 

企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等； 

公司战略：未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开； 

年度业务计划/经营计划制订及统计：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落实到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。需提交连续12个月的统计结果。业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。 

管理评审：管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果； 

体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首/末次会议签到表； 

过程审核：过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合汇总表→首/末次会议签到表；产品审核：产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录（含：全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告）→产品审核报告； 

2、 生产 

生产计划：客户订单/销售计划→制造可行性评审→生产计划→生产指令→生产统计；包括产能分析； 

生产工艺管理：作业准备验证（首检）、工艺参数监控记录（如生产不负责则由质量负责）； 

生产过程控制：交接班记录、生产动态记录（设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品更换、物料更换等）； 

现场管理：区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁； 

3、设备 

台帐→设备卡→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→绩效指标统计；满足预测性维修要求； 

新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历； 

设备标识：环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识（待修、停用、正常等）； 

特种设备管理：清单、备案资料、年检记录；包括：行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。 

4、工装 

新工装：开发计划→工装设计（图纸、标准等）→采购订单/自制计划→验收单（检验记录等）→台帐 

日常管理：台帐→库存定期检查记录→维修记录→定期精度检查报告报→工装履历→废申请单（要填上处置记录） 

工装标识：编号、产权及状态标识（待修、停用、正常、报废等）； 

注：工装包括工具、专用检具、模具、夹具、刀具（含磨具）、可重复利用的物流器具等。 

5、质量 。。。。。篇幅有限，详略

6、技术。。。。。篇幅有限，详略

7、营销 。。。。。篇幅有限，详略

8、采购 。。。。。篇幅有限，详略

9、仓库 。。。。。篇幅有限，详略

10、人力资源 。。。。。篇幅有限，详略

11、文控/记录 。。。。。。篇幅有限，详略

12、财务 。。。。。。篇幅有限，详略

深圳市安信达咨询公司——28年老品牌，国家首批ISO认证咨询备案、中国咨询机构、影响力品牌、广东省甲级咨询单位、广东省中小企业管理咨询服务示范单位、深圳市中小企业管理咨询服务示范单位、深圳市卓越绩效促进会会员单位、深圳市“市长质量奖”指定辅导单位！

在当下急功近利、鱼龙混杂的市场环境，安信达咨询公司不忘初衷、始终如一坚持公司的经营理念：“提升管理，为客户创造价值”，真真切切关注客户的需求，一切以客户的需求出发、以客户的需求为导向，关注咨询给客户带来的价值。安信达ISO认证咨询公司是华南地区同行业为数的不多的真正关注客户需求和利益的正规品牌ISO咨询机构！

与安信达合作，企业自身一定要明确需求，显性的结果相同（都有ISO质量体系文件、都能通过认证、都能获取证书），但不同的目的、需求其辅导过程、深入程度、咨询师安排及工作量不同，企业的收益也不同，当然企业的投资也不同。有的只是获得了一张证书，有的通过体系的有效建立、推行从而规范企业的管理、提升企业管理水平，有效预防不良，降低企业不良成本，提升效益，让企业在竞争激励的市场环境中赢得更多机会。

公司技术力量雄厚，拥有一批、稳定的专职咨询团队。咨询师队伍中大多供职10年以上，归属感强、责任心强。70%的团队成员具有大型外资、港资、台资品质管理、生产运营管理出身，实战管理经验丰富，对企业存在的问题能够一阵见血并提供可靠的解决方案。

公司有规范、完善的内部管理系统：

业内首家实行：

1)《咨询师注册制度》：此注册制度高于国家注册咨询师要求，更加注重理论与实战的结合。

2)《咨询师咨询过程质量监控制度》：监控来自三个方面：a、业务经理；b、专业客服；c、咨询总监(抽查的方式)

3)《咨询师绩效考核制度既咨询师激励制度》：主要考核专业的能力和态度（责任心）两方面，态度方面的考核权重占65%，考核结果直接与薪酬与在职培训挂钩，推动与拉动双核驱动，激励咨询师更好的服务客户。

目前开展的ISO系列认证有：ISO9001认证、ISO14001认证、IATF16949认证、ISO13485认证、OHSAS18001认证、QC080000认证、AS9100认证、HACCP认证、ISO22000认证、ISO27001认证、ISO20000认证、FSSC22000认证、SA8000认证、ISO26000认证、ISO17025认证、QS认证咨询、英国BRC认证、美国AIB认证、TAPA认证、ICTI认证、ISO14604认证、ISO50001认证等。点击标准查看详细信息