很多想要做跨境电商的朋友都不知道如何选择海外公司注册地,中国香港和美国都有独特的优势。我们可以根据自己的业务需求选择合适的国家。
一、注册成本:
中国香港公司:注册成本较低,流程简便,通常只需要几天到一周时间。
注册香港公司的费用包含:
公司注册证书(CI) :官方费用为 1720HKD,这是支付给香港公司注册处的费用。
商业登记证(BR) :费用为 2250HKD(一年证)或5870HKD(三年证),这是支付给香港税务局的费用。
秘书公司费用 :大约 1000HKD。
美国公司:在美国,公司注册成本因州而异,一些州如特拉华州和内华达州提供税收优惠,但整体来说注册成本较香港高。
注册费用:一家美国公司的费用一般在200-500美元左右。(费用因州和服务供应商的不同而有所差异)
后续维护成本:注册后的年审和报税费用通常在300-500美元每年。
二、维护成本:
中国香港公司:年度维护成本低,需要进行年审和提交年度报告,但这些通常可以通过代理服务以较低成本完成。
年审费用
续期商业登记证(BR):跟证府领商业登记证,2024年的官费为2200HKD,由政府收取
更新周年申报表( NAR1 ) :更新周年申报表信息,注册署官费105HKD
秘书服务费用:包含续期注册地止和续期法定费用,由于代理机构不同会有所差异,以实际收取的为准
审计费用
审计是对公司一整年的账务进行整理做账,出具财务报表及审计报告。
无实际运营的审计费用:一般为1800
有实际运营的审计费用:与公司的实际营业额、银行硫水、笔数、复杂程度有关。
税费
香港只需要交利得税,没有盈利无需交税
200w以内按8.25%交,200w以外的部分按16.5%交。
注意:如果公司年审逾期,会有相应的罚款,逾期时间越长,罚款越高
美国公司:除了初始注册费用,还可能需要支付州税、年费和需要提交年度或季度财务报告的费用,这些都可能增加维护成本。
年检费用:
如注册美国公司后如不在美国经营,没有和美国产生贸易往来,则无需做帐和交税,要报税,可以进行零申报。
如注册美国公司后在美国本土经营:产生费用就要交税,并且需要美国会计师来做帐,一般为利润额的8%-10%。
报税:
由于美国复杂的税法,全程自己报税是较为不现实的。大部分在美国做生意的朋友都会找会计师协助,会计师通常是按照申报的次数收费。如果有申请销售许可证(Seller ' s Permit ),则需要每个季度申报一次,即便没有销售产品。每年的年检,也会产生一笔会计费用。
特许税:
在加州这个费用是$800+
特拉华州则是$75+
这个费用是你没有运营,也必须交的税。
注意: C 和 S 类型的公司,第一年能够免除这个费用‼️
三、开户选择:
中国香港公司:在香港或其他地区开设银行账户相对容易,有助于接收国际付款,适合电商运营。
美国公司:开户选择较少,但美国本地的银行账户有助于在美国市场上的业务操作,尤其是处理美元交易时。
四、税务规划:
中国香港公司:如香港的利得税较低(16.5%),并且只对香港源收入征税。
1、利得税:其实简单来说,香港的利得税类似于内地公司的企业所得税。一般来说,如果香港公司在成立后没有开展业务活动及开设银行账户,如果收到税表,是可以直接做利得税零申报的。
2、薪俸税:香港的薪俸税类似于内地公司的个人所得税。一般来说,只有在香港公司有聘请本地员工或董事有领取薪酬的情况下,才需要进行申报缴税。
3、厘印税:一般来说,如果香港公司后期需要进行股权转让等事项,并且在公司注册资金超过1W港币的情况下,就需要向香港税务局缴纳相应的厘印税。
美国公司:需要依据美国联邦及州税法规进行税务规划,复杂度和税负通常较高,但适合在美国有实体运营的企业。
1、联邦所得税:这是所有在美国工作的企业必须缴纳的税款,根据公司的盈利情况进行计算
2、州和地方税:每个州都有自己的税收优惠,企业需要遵守当地税法并缴纳相应的州和地方税
3、其它税款:根据公司所在地的特定要求,还可能需要缴纳其它类型的税款,如职业税、许可证税等。
五、市场和客户偏好:
美国公司:在某些平台和市场中,如亚马逊,美国公司可能更容易获得信任和偏好。
全球Zui大的经济体,美国市场巨大且多元化,为外贸企业提供了丰富的商业机会。
进口产品:电子产品、汽车及汽车零部件、石油和石油制品、服装和纺织品、食品和饮料
中国香港公司:在亚洲市场更具优势,尤其是与中国大陆进行商业活动。
形象:香港作为国际金融中心,有助于企业树立形象,提升产品竞争力 。
多元化人才资源:香港拥有世界的教育和研究机构,培养了大量专业人才,满足电商多方面需求 。
六、资金调配灵活性:
中国香港公司:没有外汇管制,可以更自由地进行国际资金转移。
在一定程度上规避贸易壁垒,作为离岸公司,它可与内地企业采用三角贸易方式,由内地向离岸公司出口产品,再由离岸公司向发达国家出口,这种贸易方式在一定程度上能规避贸易壁垒及限制政策。
美国公司:美国内部资金转移自由,但国际转移可能受到更严格的监管。
七、企业形象与国际地位:
中国香港公司:可以利用香港的国际金融中心地位,提升企业的国际形象。
香港是亚洲的经济中心和金融中心,完善的银行体现、自由资金进出、灵活的资本运作平台。
我们可以利用香港银行的信用,来提升企业自己的信用和银行的便利;香港中小企业还可以向香港政府或银行进行融资;香港是世界自由的通商贸易港口,没有严格的进出口管制,没有严格的外汇管制,资金进出自由。
香港在世界上有较好的声誉、优越的国际声誉及地缘优势有利于您拓展国际业务。
美国公司:美国公司享有高度的国际认可,尤其在西方国家。
受消费者信赖,美国公司注册亚马逊更受美国消费者信赖,客户购物时会优先选择美国公司的产品;新注册的账户也很容易受到推送,对卖家销量的提升有一定帮助。