印尼ADEO安达屋验厂筹备，印尼安达屋验厂必备文件记录

验厂筹备核心流程

1.审核前准备阶段

（1）文件提交：需提前整理并提交营业执照、消防验收证明、近12个月工资工时记录等基础文件。

（2）内部自查：对照ADEO标准（如ICS社会责任标准、QMS质量标准）进行全面自查，重点整改劳工权益、环境合规及质量管理中的明显问题。

2.审核通知应对：

（1）社会责任审核（ICS）：采用半通知突击审核，窗口期通常为2周，需在无准备情况下接受检查。

（2）质量与环境审核：采用通知审核，可提前准备文件和现场，但需确保真实性。

3.现场审核执行阶段

（1）初次会议：审核团队说明目的、文件清单及审核计划。

（2）现场评估：检查安全通道、消防器材有效性、危险工具固定措施等。评估生产线自动化程度、订单响应速度、原材料采购渠道等。随机抽取员工（尤其是年轻或基层员工）进行匿名访谈，聚焦工作时长、工伤处理、满意度等。

（3）文件审查：核对工资表、考勤记录、社保缴纳证明等文件，验证逻辑一致性。

4.审核后改进阶段

（1）会议：出具临时报告，列出整改项及后续跟进计划。

（2）整改复查：C级工厂需在1个月内完成整改并通过复查，否则订单可能暂停。D级工厂直接终止合作，不再下订单。

验厂必备文件记录清单

ADEO验厂文件覆盖社会责任、环境管理、质量管理三大模块，具体包括：

1. 社会责任模块（ICS标准）

（1）员工相关文件：所有员工的工时记录、加班记录、工资表、计件记录、银行转账记录。全体员工的劳动合同、人事档案及身份证复印件。员工的请假记录、离职员工申请表及工资支付记录。

（2）制度与培训文件：厂规厂纪、员工奖惩记录、社会保险缴费记录及相关证明文件。消防演习、消防培训记录和消防设施检查记录。员工安全卫生培训及岗位培训记录、化学品人员培训记录（如适用）。

（3）特殊员工文件：未成年员工体检记录及上岗登记证、厨工健康证。工伤事故记录、急救人员培训证书。

2. 环境管理模块

（1）合规性文件：排污许可证、有害（危险）废物排放许可证（如适用）。其他批准或许可证书（如综合计时制或其他种类之加班批文）。

（2）资源利用文件：生产设备清单及特种设备的验收、检修记录，各种特种设备年检记录或使用许可（如电梯、锅炉安全年检）。能源使用记录（如水、电消耗数据）。

3. 质量管理模块（QMS标准）

（1）生产与检验文件：各工序生产日报表、利器收发记录（编号、人、记录需一致）。来料检验、首件检验、制程巡检（每个工序）、全检记录。QA测试报告、测试报告统计分析、FQC开箱检验记录。

（2）设备与物料管理文件：设备清单、年度保养计划、保养记录、维修记录。物料出入库记录、成品出入库记录、物料标示卡（供应商、订单号、规格等）。

（3）卫生与安全文件：卫生检查记录表、玻璃/易碎品及其他异物检查记录、温湿度记录表。灭蚊灯、温湿度计、老鼠笼的检查记录。

文件准备关键点

1.逻辑一致性：确保工资表与考勤记录匹配，社保缴纳与员工人数对应。

2.新性与完整性：所有文件需为近12个月内记录，且覆盖审核标准要求的全部内容。

3.员工访谈配合：文件内容需与员工访谈结果一致，避免矛盾。

4.第三方报告：提供第三方测试报告（如物理性及化学性测试报告），确保数据性。