柬埔寨GOTS认证现场审查哪些基本内容 GOTS认证必备资料

柬埔寨GOTS认证现场审查围绕环境、社会、生产流程及管理体系四大核心展开，具体包括以下方面：

1.管理体系审核

 a. 运行有效性：检查企业是否建立并执行质量、环境、社会责任管理体系，明确各部门职责。

 b. 文件化程序：验证所有操作程序是否文件化，记录保存是否完整（至少5年），确保可追溯性。

 c. 内部审核：确认企业是否定期进行内部审核和管理评审，持续改进管理体系。

2.环保要求审核

 a. 废水处理：检查废水处理系统是否达标，要求提供COD、BOD值等第三方监测报告。

 b. 废弃物管理：核实危险废弃物（如淤泥）处理合同、发票及接收单位资质。

 c. 能源与资源管理：评估能源使用、水资源管理效率，检查节能降耗减排计划及记录。

3.安全生产审核

 a. 劳动保护：检查劳保用品发放制度、标准和记录，确保员工配备防护装备。

 b. 消防安全：验证消防演习记录、消防器材检查记录及建筑/消防验收合格证。

 c. 特种作业管理：核对特种作业人员资格证书（如电工、叉车工）及设备年检记录。

4.产品制造过程审核

 a. 工艺合规性：检查纺纱、织造、印染、整理等环节是否符合环保和安全要求，禁止使用有毒重金属、甲醛等有害物质。

 b. 化学投入物管控：核实染料、助剂等化学品是否列入GOTS肯定列表，提供MSDS（材料安全数据表）及毒性评估报告。

 c. 物理隔离：检查有机与常规物料是否严格分离，生产设备是否实施“三色标识”（红/黄/绿）。

5.供应链审核

 a. 一级供应商：直接原料供应商需提供有机认证证明（如农场交易证书）。

 b. 二级供应商：辅料/化学品供应商需通过GOTS化学品评估，禁用有害物质。

 c. 三级供应商：物流服务商需符合运输污染控制标准，避免交叉污染。

6.记录和文件审核

 a. 追溯系统：检查订单、采购、入仓、投料、生产、质检、入库、成品出运等记录是否完整。

 b. 总量平衡：核实成品-原料-库存-销售-损耗等统计记录是否准确。

 c. 标签规范：确认产品标签是否明确标注有机纤维含量、来源及GOTS认证等级。

企业需准备以下四类文件以支持GOTS认证申请：

1.公司基础文件

 a. 营业执照、税务登记证、组织机构代码证、进出口权证（如适用）。

 b. 生产流程图、车间和仓储区域平面图、设备清单（标识GOTS专用区域）。

 c. GOTS生产管理手册、体系计划表、产品规格表。

2.质量与供应链文件

 a. 供应商评估记录及合格供方清单（有机原料、染化料、助剂等）。

 b. GOTS专用染化料助剂清单及证书、有机原料采购汇总表（含发票和运输单据）。

 c. GOTS生产追溯记录、清洁记录、销售记录（订单、送货单、发票）。

 d. GOTS成品标签样本、总量平衡统计表、FSC/PEFC认证（如适用）。

3.社会责任文件

 a. 社会责任手册及负责人任命书、童工/未成年工管理文件（名单、登记证、体检记录）。

 b. 人事档案（劳动合同、培训记录、离职记录）、考勤表（6个月）及加班批文。

 c. 工资单（6个月）、社会保障记录（工伤、社保缴纳）、职业健康安全评估报告。

 d. 消防演习记录、消防器材检查记录、健康安全培训记录、急救药箱及急救员培训证明。

4.环境管理文件

 a. 环境政策、环境责任负责人任命书、污水处理操作规范、污染事故应急预案。

 b. 排污许可证（如适用）、污水委托处理合同及发票、污水监测报告（COD、BOD等）。

 c. 节能降耗减排计划及记录、水量平衡统计报告、危险废弃物处理合同及发票。