Nordstrom验厂四大核心领域和评估文件清单

Nordstrom验厂四大核心领域

A.社会责任

1.核心要求：禁止童工与强迫劳动，保障员工工资与工时合规，提供安全健康的工作环境，尊重员工结社自由及集体谈判权。

2.关键点：员工年龄需符合当地法律（如中国地区≥16岁）及Nordstrom要求，禁止扣押证件或强迫加班。工资需按时足额发放，加班费按法定标准支付，月加班时长不超过36小时。依法缴纳社保，提供带薪休假、产假等福利，禁止性别、年龄、种族歧视。

B.反恐安全

1.核心要求：评估供应商在物流、安全检查、人员培训等环节的反恐措施，确保供应链安全稳定。

2.关键点：实施货物安全检查程序，防止恐怖主义分子渗透，保留货柜封印记录（含车牌号、货号及封条号）。对新员工进行入职审查，定期复审高风险岗位（如仓库、IT、安保人员）背景，保留工牌发放/补办记录。限制员工对敏感区域（仓库、服务器机房）的访问权限，按“Zui小必要原则”分配，定期审查权限清单。

C.品质管理

1.核心要求：评估工厂的生产能力和质量控制体系，确保原材料、半成品和成品质量符合标准。

2.关键点：建立ISO9001等国际认证体系，定期进行内部审核和改进，保留质量手册、检验报告、客户投诉处理记录。检查生产设备维护记录，确保设备正常运行，避免因设备故障导致质量问题。

D.环境保护

1.核心要求：评估工厂在生产过程中对环境的影响，确保符合当地环保法规。

2.关键点：废水、废气、噪音等需达到当地环保标准（如废水COD≤100mg/L），危险废物（如废油漆桶）需交由有资质的第三方处理并保留转运记录。

采用节能设备（如LED照明）、优化生产流程以减少能源消耗，推广水资源循环利用（如建立中水回用系统）。

评估文件清单

A.基础合规文件

1.营业执照、组织机构代码证：证明企业合法经营。

2.工厂平面图、机器设备清单：展示工厂布局与生产能力。

3.生产流程及工艺流程图：帮助审核员了解生产流程，评估质量控制能力。

B.社会责任文件

1.员工花名册、劳动合同：证明员工基本权益得到保障，需提供个人劳动合同，集体合同需附政府书面认可文件。

2.员工身份证复印件、年龄证明：确保员工年龄符合法律要求，16-18周岁未成年人需提供体检报告及上岗登记证。

3.工资单、考勤记录、银行转账记录：证明工资按时足额发放，加班费按法定标准支付，考勤记录与工资单需一致。

4.社保缴纳证明、福利政策文件：证明企业依法缴纳社保，提供带薪休假、产假等福利。

5.消防安全及环保验收报告：证明工厂重视环境保护和消防安全，符合当地法规要求。

6.员工培训记录：包括安全培训、化学品使用培训、急救培训等，证明员工具备安全操作技能。

C.反恐安全文件

1.反恐安全计划、内审/外审报告：展示工厂在反恐安全方面的管理措施和执行情况。

2.人事招聘指引、员工入职背景调查记录：证明工厂对新员工进行严格审查，防止恐怖主义分子渗透。

3.工牌发放/补办记录、员工离职程序：管理员工身份标识，防止非授权人员进入工厂。

4.钥匙/权限卡发放、回收、更换记录：限制员工对敏感区域的访问权限，确保安全。

5.上报和阻止非授权进入货柜存放区的书面程序：防止货物被盗或被恐怖主义分子利用。

6.保安人员培训记录、工作职责规定：确保保安人员具备专业素质，能够有效执行安全任务。

D.品质与环境管理文件

1.质量管理体系文件：包括ISO9001认证证书、质量手册、检验报告、客户投诉处理记录等，证明工厂有完善的质量管理体系。

2.环保验收报告、排污许可证：证明工厂在生产过程中重视环境保护，符合当地环保法规。

3.环境监测报告、化学品管理记录（如MSDS、存储台账）：展示工厂对环境影响的监控和管理措施。

4.能源消耗数据、废弃物处理记录：证明工厂在节能减排和废弃物处理方面的努力。