ISO50430认证-质量记录控制程序

　　ISO50430认证-质量记录控制程序：

　　1.0目的

　　加强对记录的管理,确保质量体系有效运行之证据及质量改善和追溯的依据.

　　2.0范围

　　本公司质量体系记录的标识、贮存、保护、查阅、保存期和处置的控制。

　　3.0定义

　　记录 ─ 提供执行质量活动及达成质量体系要求程度之客观证据。

　　4.0职责

　　各部门负责记录的准确填写,本部门记录的管理。

　　5.0程序

　　5.1表格

　　5.1.1为执行质量体系过程或结果之记录设计之表格，均须进行编码,以便进行检索及追溯管理.

　　5.1.1.1表单编码原则:

　　QR-XX-X-

　　QR表示质量记录

　　XX为部门编码,编码如下:

　　BG 为行政部 GC 为工程部 CG为采购部 YW为业务部

　　GD其他综合类的记录

　　X表示第几次修改;如0,1,2,3

　　为流水号

　　5.1.1.2追溯管理:

　　所有已填写的质量记录除应有编码外,还必须具备唯1一性的标识.唯1一性标识规则:与设计、施工无关的记录，以日期表示即可。与设计、施工相关的记录，除有编码外，再在编码后加上流水号作为标识。

　　5.1.2新表格使用或表格改动/废止,需向行政部索取《文件申请表》填写，连同表格样板(表格废止不用)呈管理者代表*后批核后，由行政部登记编号/废止处理。

　　5.1.3（改动后）新表格之正本交行政部存档。

　　5.1.4自新（版次）表格开始使用时起，旧（版次）表格一律作废，不得混用。

　　5.2各部门/个人在执行质量体系活动中，对有关过程及结果做好详细充分记录及报告，以便查证。

　　5.3为使记录之完整性，使用表格之记录，无需填写之项目字段可用斜线划去。

　　5.4为保证记录之原始真实性，不能对记录进行涂改，不可以用铅笔填写,但可以修改。修改方法是将修改处画上删改线“”，将正确资料补上，并且签名及写上日期。

　　5.5记录的标识、检索、贮存、保护

　　5.5.1记录由相关部门按照日期或类别等进行归档保存，以便存取及检索。

　　5.5.2记录在保存期限内,应注意防止丢失及损坏。应注意防潮防蛀等。

　　5.5.3所有接收热感式传真纸要作保存的应先复印，保存复印件。

　　5.5.4存放资料的磁盘、光盘应标识清楚内容,存于适当环境。

　　5.6记录的查阅,保存期限和处理。

　　5.6.1各部门若需借阅记录,需经持有部门负责人同意,方可借阅。

　　5.6.2根据记录之内容的重要性规定保存年限,须制定《质量记录汇总表》加以确定。

　　5.6.3超过保存年限的记录,经相关部门*高负责人确认后报废(销毁或变卖)处置。

　　6.0质量记录

　　6.1《文件申请表》

　　6.2《质量记录汇总表》

　　7.0支持性文件

　　无