企业ISO14001环境管理体系认证办理评审资料

应急准备与回应：

1）无法对于隐性的重要环境因素制订相对应的应急计划，一般包含消防应急预案、化学品泄漏/发生爆炸应急方案、环保处理设备失效应急方案、洪涝灾害应急方案；

2）有制订应急计划/应急预案，但并未进行相对应培训学习、演习；

3）有开展应急预案演练，而对演习效果、紧急程序流程作出评价；

4）应急方案实行后或演习后，未对紧急程序进行审查，未能及时对紧急程序进行修定。

12、监测和测量：

1）对监测和检测的方案策划不够，不确定应做监测和检测的新项目、所采取的方式、检测的次数；

2）未对总体目标、指标管理制度执行情况开展监测和测量；

3）无法保证对日常运行维护流程的监控录像；

4）未进行定期噪音、有机废气/烟尘、污水的处理检测，应做至少一年一次的检测，一般授权委托本地环境监测中心或其它有资质环境监测机构开展；

5）已有监测设备未进行定期校正或计量检定，如噪声测试仪、废水化验室设备等；

6）污水处理厂无法保证对污水监测、检验记录，或者有检测但工作频率不符文件规定的需求。

13、合规点评：

1）未产生“合规点评管理程序”；

2）无法给予合规点评相关证据，至少一年一次；

3）也有对环境法律法规执行问题进行合规点评，而对其他条件层面未做合规点评；

4）合规点评无法涵盖全部适用法律法规和其他条件。

14、不符、改善对策和防范措施：

1）产生自然环境不符状况时，未能及时进行修复（改正）；

2）未识别采用改善对策和防范措施的时间段；

3）对不符合未做根本原因，改善对策执行不力，无法做到发了避免的效果；

4）对潜在性不符未做根本原因，防范措施不适合，无法实现避免产生的效果；

5）未对改善对策和防范措施的实施情况作出评价。

15、内部审核：

1）未对本年度内部审核开展方案策划，当在文档中要求，或产生本年度内部审计方案；

2）内部审计方案中所列审批具体内容无法遮盖每一个审核范围；

3）内部审计组员安排欠缺，存有审批自身单位的状况；

4）内部审计方案中有明确规定审批具体内容，但检查报告上存在错漏条款的状况；

5）内部审计不符汇报有产生，但根本原因落实不到位，改善对策无法对于缘故制订，欠缺目的性；

6）对内部审计不符而采取的改善对策实施情况未做认证、点评；

7）未产生内审报告；

8）有内审报告，而对管理体系运行状况的描述仅展现了不符、存在的不足，针对达到的环境绩效未作出评价。

16、纪录操纵：

1）纪录没法查找，无明细，无文件目录或其它检索方式；

2）的记录保存期未要求，未按照保存期的需求给予储存；

3）纪录存放不合理，产生遗失、损坏的现象。

17、管理评审

1）管理评审方案中审查具体内容不完整，如缺乏环境绩效的审查、之前管理评审后面对策执行、与机构环境要素相关的法律法规和其他条件的发展变迁这些；

2）管理评审键入信息内容不够，欠缺相关信息/直接证据；

3）管理评审导出无法包括环境方针、总体目标以及其它质量管理体系因素的改动相关决策与行为；

4）管理评审报告无法突显对体系适用性、无偏性和实效性的评审结果；

5）管理评审决定事宜未明确岗位职责、职责分工、时限要求；

6）管理评审后面措施执行情况无记录，无实际效果认证。