Wilko验厂评估依据 Wilko验厂不合格的整改措施

Wilko验厂评估依据：

质量管理体系：确保产品安全与过程可控

A.过程控制

1.要求工厂建立完善的生产流程控制机制，确保从原材料采购到成品出厂的每个环节均符合安全、合法、优质的标准。

2.审核重点：设备维护状态（如注塑机温度控制器校准记录）、操作规程张贴情况（如“先停机后清理”警示标识）、关键控制点监控记录（如脱脂棉的环氧乙烷残留量检测）。

B.产品控制

1.要求工厂深入理解产品适用法规，并进行全面的产品风险评估，确保产品设计安全、合法且符合预期用途。

2.审核重点：原材料检验报告（如塑料颗粒的熔融指数检测报告）、成品测试记录（如空气清新剂开封后6个月挥发量测试）、标签信息准确性（如“无香型”空气清新剂需与成分表一致）。

C.良好生产规范（GMP）

1.要求工厂维护现场整洁有序，防止产品污染，并确保生产过程有序运行。

2.审核重点：更衣室消毒记录、手部清洁频次（如每2小时一次）、工作服清洗周期（如每日更换）、原材料与成品隔离措施（如脱脂棉生产区与包装区物理分隔）。

D.管理体系文件

1.要求工厂提供完整的资源提供记录与质量管理体系书面文件，包括组织架构图、岗位职责书、关键岗位代理人制度（如质量主管缺位时的替代方案）。

2.审核重点：文件是否覆盖所有关键岗位、是否明确责任与义务、是否与实际操作一致。

社会责任实践：保障员工权益与工作环境安全

A.劳工权益保障

1.要求工厂严格遵守当地及国际劳工法规，禁止雇用未满16周岁的童工（16至18周岁未成年工需有政府批文及保护措施），并在招聘、晋升、薪酬方面消除性别、种族、年龄、信仰等歧视。

2.审核重点：劳动合同、工时记录、工资支付凭证（需覆盖Zui近3个月）、社保缴纳证明。

B.工作环境安全

1.要求工厂提供安全、健康的工作环境，确保通风、照明、噪音控制等措施符合标准，并定期排查整改安全隐患（如消防通道占用、危废存储不规范）。

2.审核重点：消防设施维护记录（如灭火器过期检查）、通风设备定期维护记录（如每季度更换滤网）、危废仓库温湿度监控记录。

C.员工培训与沟通

1.要求工厂组织员工熟悉自身权益（如工资构成、加班政策），避免回答“不知道”或“不清楚”，并安排翻译（如涉及非中文母语员工）。

2.审核重点：员工访谈通过率（如某玩具厂通过演练使员工访谈通过率从65%提升至92%）。

环境管理合规性：降低生产对环境的负面影响

A.环保政策与设施

1.要求工厂建立环保管理体系，确保废水、废气、废物处理符合法定标准，并采取必要措施减少污染（如废水处理记录、危废转移联单、环保设施维护日志）。

2.审核重点：废水废气处理记录、危废转移联单、环保设施维护日志（如空气净化系统滤网更换记录）。

B.资源利用效率

1.要求工厂优化资源利用，降低能源消耗与废弃物产生（如能源消耗控制措施、废弃物分类回收记录）。

2.审核重点：能源消耗数据、废弃物分类回收记录。

Wilko验厂不合格的整改措施

问题识别与分析：明确整改方向

1.详细记录问题

整理审核员提出的问题与不符合项，如“消防通道被货物占用”“终检环节未记录抽检比例”。

2.深入分析原因

通过“5W1H”法（Why、What、Where、When、Who、How）找出根本原因，例如：

消防通道占用：因仓储空间不足导致临时堆放；

抽检比例未记录：因操作规程未明确要求。

制定纠正计划：明确改进路径

1.设定具体目标

针对每个问题制定可量化、可实现的改进目标，如：7日内清理消防通道并设置警示标识；3日内修订操作规程，明确“每批次抽检10%”并写入文件。

2.分配责任人与时间节点

明确整改责任部门（如生产部、质量部）与完成时间（如2025年12月31日前）。

3.提供整改证据

附上整改措施的支撑材料，如：清理通道照片、新增警示标识采购合同；修订后的操作规程文件、员工培训记录。

实施整改措施：确保有效落地

1.执行改进措施

按计划推进整改，如：生产部负责清理消防通道并安装警示标识；质量部负责修订操作规程并组织员工培训。

2.监控整改过程

定期检查整改进度，确保措施按计划执行（如每日检查消防通道是否畅通）。

验证与评估：确认整改效果

1.内部验证

整改完成后，由内部审核团队或第三方机构进行验证，确认问题已解决（如消防通道畅通、抽检比例记录完整）。

2.提交复审申请

向Wilko提交整改报告与验证证据，申请复审（如2026年1月10日前提交）。

3.接受复审

配合Wilko审核团队进行现场复审，确保整改措施持续有效。

持续改进：预防问题复发

1.建立长效机制

将整改措施纳入日常管理体系，如：定期检查消防通道（如每周一次）；将抽检比例记录纳入质量考核指标。

2.关注法规变化

密切关注劳工法规、环保标准等更新，及时调整管理体系（如每年参加法规培训）。

3.提升员工意识

通过培训、宣传等方式强化员工合规意识（如每季度组织质量与安全培训）。