1、登录报税的客户端,深圳的长下面这个样子,其他城市不知道是不是一样
2、输入登录密码,默认的密码为123456.(一般都会要求修改)
3、选择要申报的税种
4、选择发票采集-自动归集(这样就会把你当月开票的数据和认证抵扣数据获取过来,注意:未开票收入是要手动录入的,不能通过自动归集获取数据,有未开票收入的企业这个很重要!!!)
5、自动归集的界面
6、点击“自动归集”后弹出这个,勾选我同意,然后确定
7、接着又弹出这个,短信验证那个也可以,要收验证码我觉得麻烦,还不如直接输密码
8、密码默认为12345678
9、核实下数据有没错(没遇到过有问题的情况)
10、接下来就可以直接填报数据啦,按顺序从上往下填数据
11、一般的企业如果有开6%税率发票的话需要填这个表(没有的话就直接保存继续下一个表)
12、不用填写数据,都是从发票采集那里过来的,所以发票采集一定要对!
13、一般情况下也不用填,数据是直接从认证抵扣的平台过来的。(特殊情况:如果有进项转出的话需要手动填写相关数据)
14、一般企业没有相关业务的不需要填写,如果有买税盘或者交开票软件服务费的要填此表,可以享受税额抵减。
15、“主表”不需要填写,数据都是从其他附表过来的,直接保存继续下一个
16、直接保存继续下一个
17、“附加税申报表”填写应缴纳的增值税额,附加税金额就就会相应出来了,有出口业务的还需要填写免抵税额
18、数据填完了接下来就发送报表
19、就是税款缴纳