一、文件或记录的管理：
1、公司办公室应备有所有文件清单和空白记录表;
2、外界文件清单(质量控制、与产品品质相关的要求、技术资料、数据信息等)，尤其是我国强制相关法律法规文件或操纵派发纪录;
3、文件分发纪录(各个部门要求)
4、各个部门受控文件清单。包含：质量管理手册、体系文件、各个部门的支持性文件、外界文档(我国、市场和别的规范;危害产品品质的信息等);
5、各个部门质量记录清单;
6、技术文件清单(工程图纸、工艺规程、检验规程和派发纪录);
7、所有文件夹都应根据核查、准许并注明时间;
8、各类质量记录应签名齐备;
二、管理评审：
9、管理评审计划;
10、管理评审会议"签到表";
11、管理评审记录(管理者代表报告、讨论发言或与会人员情况说明);
12、管理评审报告(主题内容见《体系文件》);
13、管理评审后的整改清单和方法;调整、预防和治疗整改意见纪录。
14、跟踪和校验纪录。
三、内部审计：
15、年度内部审计计划;
16、内部审计计划和时间表
17、内审组长任命通知;
18、内部审计师职业资格证影印件;
19、初次会议纪要;
20、内部审计检查表(纪录);
21、上次会议纪要;
22、内部审计报告;
23、不符合项报告和纠正措施校验纪录;
24、数据统计分析的有关纪录;
四、市场销售：
25、合同书评审记录;(订单审核)
26、顾客帐户;
27、顾客满意度调查报告、客户投诉、举报和反馈情况、账表、纪录、统计分析和质量方针是不是完成;
28、售后维修服务记录;
五、购置：
29、合格供应商的描述纪录(包含外包地区代理的描述纪录);提供绩效评估原料;
30、合格供应商的质量评价账表(从供应商采购了多少原料，是不是合格)，采购质量统计分析，质量方针是不是完成;
31、购置账表(含委外产品账表)
32、采购计划表(包含审批流程);
33、合同书(须经部门领导准许);
六、仓库物流部：
34、原料、半成品加工、制成品明细分类账;
35、原料、半成品加工和成品标识;
36、质管部
37、关测量仪器和工具的使用操纵(报废程序);
38、测量仪器鉴定纪录;
39、各车间质量记录的完整性
40、工具名称的详细机器帐户;
41、详细测量仪器台账和检定证书的保存;
