采购阶段:
1、确认系统月补货分析数据自动生成
2、与检验科确认本月采购是否有特殊调整
3、生成采购计划提交至检验科审核
4、确认采购订单检验科审核、医院审核、提交至外网MCP
供货阶段
(供货商沟通):
1、解答供货商日常订单疑问
2、协调沟通物价及商品信息等变更
验收阶段:
1、校验采购与供货(单据、发票、货品)一致
2、查验商品包装质量、效期、批次等属性
3、科室负责人确认单据签字
4、系统录入订单验收信息,完成系统入库操作
5、入库转储冰箱(冷藏)
6、冷藏试剂商品,进行 RFID 打码,调拨智能冰箱
7、试剂商品按照存储种类、试剂属性上架或入柜
消耗阶段
(科室小组沟通):
1、解答科室小组日常领用问题
2、日常“转储冰箱”至“智能冰箱”调拨
3、“异地存储区”至“常温存储货架”补货
4、月补货分析生成前,盘点冷冻、常温试剂,在系统中录入月使用数量减扣库存(实验室主导,SPD辅助)
期末期初
阶段:
1、当月试剂使用盘点,生成盘点数据报表
2、常温及冷冻试剂商品,依据盘点出库
3、录入当月采购发票