Dollar General验厂检查项目 Dollar General验厂文件审核清单

DollarGeneral验厂检查项目

A.供应商资质和信誉

1.审核供应商的营业执照、税务登记证、银行开户许可证等资质文件，确保其合法经营。

2.调查供应商的信誉，包括经营状况、商业信誉和产品质量等方面。

B.质量管理体系

1.评估供应商的质量管理体系，包括质量管理制度的制定和执行情况。

2.实地考察生产现场，评估生产过程的质量控制情况。

C.生产能力和设备

评估供应商的生产设备、生产场地和生产能力，确保其能够按时、按量地完成订单。

D.劳工权益

检查供应商是否遵守国际劳工标准和当地法律法规，包括员工招聘、工资和福利、工作时间和休假等方面的规定。

E.工作环境

检查供应商的工作环境是否安全、健康和舒适，包括工厂通风、照明、温度和湿度等方面的规定。

F. 安全和卫生

检查供应商的工厂是否存在安全隐患和卫生问题，包括消防设施、安全出口、机器安全防护装置、卫生设施和个人卫生等方面的规范。

G.环保和节能

检查供应商的生产过程是否符合环保和节能标准，包括生产流程、废物处理、能源消耗和水资源利用等方面的规定。

H.社会责任

检查供应商的社会责任表现，包括环境保护、公益事业和社区发展等方面的规定。

DollarGeneral验厂文件审核清单

A.公司基本资料

1.营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。

2.公司组织架构图、厂区/厂房平面图。

B.质量管理体系文件

1.质量管理体系认证证书（如ISO9001）。

2.质量手册、程序文件、质量计划等。

3.文件更改收发记录、管理评审记录等。

C.生产设备和能力文件

1.生产设备清单、生产场地照片或视频。

2.生产计划和排期表。

D.财务状况文件

1.财务报表（如资产负债表、利润表、现金流量表）。

2.货款结算方式说明。

E.劳工权益文件

1.劳动合同、工资单、工时记录。

2.安全培训记录、健康检查记录。

3.禁止童工和强迫劳动的政策声明。

F.工作环境和安全文件

1.工作场所安全评估报告。

2.消防演习、消防培训记录和消防设施检查记录。

G.环保和节能文件

1.排污许可证，有害（危险）废物排放许可证。

2.化学品列表、化学品之物质安全资料表，废物处理程序。

H.社会责任文件

社区活动参与记录、员工福利改善计划等。

I.其他文件

1.产品来源证明文件，如原材料采购合同、供应商评估报告。

2.社会保险缴费记录及相关批文（如适用）。

3.特种设备验收、检修记录及员工上岗证等。