新加坡食品BRC认证现场审核：常见不符合项、整改措施与重点环节解析

　　一、现场审核常见不符合项及整改措施

　　1.生产环境与设施缺陷

　　典型问题：

　　地面/墙面破损导致卫生死角(如5楼地面破损、2楼配料间地面裂缝)。

　　门窗密封不严引发虫害侵入(如消防通道门缝隙、成品仓库门密封失效)。

　　设备维护不足(如传送带积灰、机器盖板破损未更换)。

　　整改策略：

　　硬件修复：立即修补破损地面，使用环氧树脂涂层防止渗水;加装门窗密封条(如橡胶条或铝合金封条)，确保符合BRC要求的“无缝隙标准”。

　　设备管理：制定《设备维护保养清单》，明确清洁频率(如每日生产后清洁传送带)和年度维护计划，保留维护记录作为证据。

　　虫害控制：增加诱捕器密度(如每10㎡设置1个)，每月委托第三方进行虫害密度检测，保留检测报告。

　　2.卫生操作不规范

　　典型问题：

　　洗手消毒设施缺失(如无热水供应)。

　　清洁工具混用(如生区与熟区拖把未区分)。

　　废弃物管理不当(如垃圾未分类、路面不平整)。

　　整改策略：

　　设施升级：安装电加热热水器或接入公共热水系统，确保水温≥40℃;设置不同颜色清洁工具(如红色拖把用于生区、蓝色用于熟区)，并分区存放。

　　流程优化：制定《废弃物管理程序》，明确垃圾分类标准(如可回收物、危险废物)，每日清理并平整路面，避免积水滋生细菌。

　　3.供应链管理漏洞

　　典型问题：

　　供应商资质不全(如铁罐厂未提供食品级型式检验报告)。

　　原料监控缺失(如巴西棕榈蜡使用无监控计划)。

　　整改策略：

　　供应商审核：建立《供应商评估监控程序》，要求供应商提供完整资质文件(如营业执照、食品级认证)，每季度进行现场审核并记录。

　　原料控制：制定《原料监控计划》，明确关键参数(如棕榈蜡添加量、微生物指标)，每日抽检并保留检测报告。

　　4.记录与文件管理混乱

　　典型问题：

　　记录填写不规范(如筛子检查记录未记录拦截物)。

　　电子文件未授权管理(如未设置查看权限、修改控制)。

　　整改策略：

　　记录优化：修订《筛子检查记录表》，增加“拦截物描述”栏目，要求操作工每日填写并签字确认。

　　电子文件管控：使用ERP系统管理文件，设置分级权限(如管理员可修改、普通员工仅查看)，并定期备份至云端服务器。

　　二、现场审核重点环节与应对策略

　　1.HACCP体系有效性验证

　　审核重点：

　　CCP点监控记录(如杀菌温度、金属探测灵敏度)。

　　偏差处理流程(如温度异常时的纠正措施及验证记录)。

　　应对策略：

　　实时监控：在CCP点安装自动记录仪(如温度传感器)，数据实时上传至云端，确保可追溯性。

　　偏差闭环管理：制定《偏差处理程序》，明确“发现-报告-纠正-验证”流程，例如金属探测仪报警后，立即隔离产品并复检，保留复检记录作为证据。

　　2.产品追溯与召回模拟

　　审核重点：

　　正向追溯(原料→成品)和逆向追溯(成品→原料)测试。

　　召回模拟演练记录(如召回通知、处理结果)。

　　应对策略：

　　系统支持：引入条码管理系统，实现“一物一码”追溯，确保72小时内完成正向/逆向追溯测试。

　　模拟演练：每半年组织一次召回演练，邀请审核员现场观摩，记录从发现缺陷到产品下架的全过程(如2小时内通知客户、48小时内完成召回)。

　　3.员工培训与意识提升

　　审核重点：

　　员工对BRC标准的理解程度(如通过访谈或笔试)。

　　培训记录完整性(如培训内容、签到表、考核结果)。

　　应对策略：

　　分层培训：

　　管理层：每年参加BRC标准更新培训，掌握新要求。

　　一线员工：每月进行实操培训(如正确佩戴手套、设备清洁流程)，并通过考试验证效果。

　　可视化管理：在车间张贴操作流程图(如洗手消毒步骤、金属探测仪使用方法)，方便员工随时查阅。

　　4.清洁与消毒程序执行

　　审核重点：

　　清洁计划执行情况(如每日清洁记录)。

　　消毒剂浓度与接触时间(如75%酒精喷洒30秒)。

　　应对策略：

　　标准化操作：制定《清洁消毒标准操作规程(SOP)》，明确清洁频率(如每2小时清洁工作台)、消毒剂浓度(如含氯消毒液500ppm)及接触时间(如浸泡2分钟)。

　　验证工具：使用ATP生物荧光检测仪实时检测清洁效果，确保菌落总数≤10CFU/cm²。